校属各预算单位：
根据学校的发展规划和财务管理要求，即日起启动2025年校内财务预算编制工作，现将有关事项通知如下：
一、预算编制范围
预算编制范围为已列入2025年预算的预算责任部门及各学院。
二、时间安排
即日起至2025年2月28日止。
三、预算编制内容
1.业务费经费。为了坚决落实国家关于“过紧日子的要求”和中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费开支，大力整合精简地点相同、对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动，优先保障重点、刚需、紧急项目支出；严控差旅费支出，原则上各单位只能参加主管部门、其他政府部门及单位直接相关的专业协会召集的会议、培训，杜绝一般性的调研、培训支出。
2.专项经费。预算责任单位根据上级业务主管部门要求，申报的文化、体育、科研等财政专款拨付的专项经费，以财政实际划拨额度为准，直接下达至相应的预算单位，各预算单位按照细化后预算和预算执行进度要求，编制全年用款计划，严格按照财政资金下达的支付额度使用资金。部门用款计划应合理编制，年度预算执行过程中原则上不作调整。支付额度一旦下达，应按有关规定时限形成支出。预算责任部门用款计划编报情况，支付额度落实情况，纳入部门预算执行评价指标体系。
3.绩效目标指标。各预算责任单位需制定切实可行的绩效目标及绩效指标，绩效目标及绩效指标应当与学校工作要点、二级单位目标绩效考核内容协调一致。（1）绩效目标是指预算资金计划在预算年度内达到的产出和效果。要根据项目基本情况，对预算资金支出后形成的产品、服务或实物工作量进行全面梳理分析，弄清项目的重点目标任务、需要解决的主要问题和相关的财政支出政策意图等，提炼形成项目的年度绩效目标，即落实什么政策，形成什么产出，达到什么效益，解决什么问题等；（2）绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标，分别依据计划标准、行业标准、历史水平等设定具体的指标值，要实事求是。绩效指标的设置要做到数量合适，重点突出。
四、预算编制要求
1.各单位要高度重视预算编制工作，认真学习相关政策和规定，按照学校统一要求，结合本单位实际情况，制定详细的预算方案。
2.各单位要注重提高预算编制的科学性和准确性，严格按照时间节点完成编制工作，确保预算数据的真实性和完整性。
3.2025年校内财务预算通过预算申报系统申报。依据经党委常委会审议通过的预算方案，计划财务处已将预算项目和项目预算建议数录入预算申报系统，新增预算业务内容原则上在单位2025年预算建议数内统筹解决。填报预算时，各项支出均应列出详细、真实的测算依据，测算依据将作为预算执行的基础。
4.规范下拨经费管理。原则上，部门经费中需下拨至其他部门或教学单位的业务经费，应在2月20日前将下拨额度通知相关单位和计划财务处。同时，以A4纸打印，经部门负责人签字并加盖单位公章后，将电子版和盖章扫描版发送至邮箱ysujccyjs@ysu.edu.cn。因项目实施需要，确实需要在预算执行中下拨至其他部门或教学单位的专项经费，应在当年6月30日前完成下拨，在6月30日后下拨专项经费纳入下一年度预算执行。
五、联系方式
联系人：张晓宏
绩效目标指标申报联系人：刘晓东
联系电话：0335-8075325，办公地点：世纪楼201
计划财务处
2025年2月4日
